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内部控制审核资料清单
发布日期：2013/6/4　　点击：4741次
内部控制审核资料清单
类 别
序号
内 容
备 注
单位资料
1
营业执照副本
复印件
2
公司章程
复印件
3
股东［会］、执行董事［董事会］、监事［会］和经理名单
复印件
4
内部控制制度
复印件
财务资料
5
资产负债表、利润表
原 件
6
科目发生额及余额表［打印到末级科目］（软件核算单位适用）
原 件
其他资料
7
由工作人员根据实际情况确定。
 
 
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